今天是：
目 录
第一部分 单位概况
（一）主要职能
（二）机构设置
（三）年度主要工作任务及目标
第二部分 2024年部门预算表
（一）部门收支总表
（二）部门收入总表
（三）部门支出总表
（四）财政拨款收支总表
（五）一般公共预算支出表
（六）一般公共预算基本支出表
（七）一般公共预算“三公”经费支出表
（八）政府性基金预算支出表
（九）部门项目支出表
第三部分 2024年部门预算编制情况及说明
（一）预算收支安排及增减变化情况说明
（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明
（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明
（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明
（五）国有资产占用及增减变化情况说明
（六）政府购买服务增减及变化情况说明
（七）政府性基金预算支出情况说明
（八）2024年部门预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
（一）主要职能
1、做好市直机关办公区和宿舍区水电维修、环卫绿化管理服务及安全保卫、社会治安综合治理工作。
2、精心做好接待，营造良好的发展环境。
3、做好市政府综合办公大楼、会议中心和老政务服务综合大楼的物业管理和服务工作，保障大楼正常运转和各种会议正常召开。
4、做好市直机关办公用房、公有住房、设施等资产的综合管理。
5、做好公务用车应急用车保障工作。
6、做好节能宣传工作。
（二）机构设置
内设办公室，财务部，国有资产事务部，节能事务部，公车事务部，接待部，综合事务部，人事部（离退休干部工作部）8个部室。
（三）年度主要工作任务及目标
1、根据党和国家的有关方针政策，结合市直机关实际，会同有关部门制定机关事务服务工作办法及有关服务制度并组织实施。
2、对全市机关事务服务工作改革与发展进行研究和指导，会同有关部门协调解决机关事务工作中的共性问题。
3、负责市委、市人大、市政府、市政协机关等部分单位行政经费代管，协助财政部门对其经费进行预算管理和贯彻执行财务会计制度情况进行检查监督。
4、协助有关部门对市直机关行政房产、公共设施和其他固定资产进行综合管理，承担市直机关有关单位办公用房规划建设、配置处置等工作。
5、负责指定办公区、生活区物业管理、生活服务、会务服务、安全保卫与社会治安综合治理等工作。
6、协助承担全市公共机构节约能源工作，协助职能部门制定规划、规章制度并组织实施。会同有关部门开展公共机构节能宣传、教育、培训等工作。
7、协助承担市直单位公务用车定编、配备、更新、处置等工作。协助制定公务用车使用管理制度，参与公务用车日常使用管理监督。负责公务用车应急保障工作。
8、负责规定接待范围内的公务接待、联络与接待指导工作。协助推进国内公务接待服务社会化改革，有效利用社会资源，建立资源共享机制。
9、负责市直机关和县（市、区）后勤干部岗位培训和业务指导等工作。
10、完成上级交办的其他任务。
第二部分 2024年部门预算表
（一）部门收支总表。反映本部门预算收支的总体情况，支出分类科目明细至“类”级。
收支总表 | |||
部门/单位： | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 2,877.62 | 一、一般公共服务支出 | 2,528.19 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、公共安全支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、教育支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、科学技术支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、社会保障和就业支出 | 176.68 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 57.63 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、节能环保支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 九、城乡社区支出 | 0.00 |
十、农林水支出 | 0.00 | ||
十一、交通运输支出 | 0.00 | ||
十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
十三、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十四、金融支出 | 0.00 | ||
十五、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十七、住房保障支出 | 115.11 | ||
十八、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
十九、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
廿一、其他支出 | 0.00 | ||
廿二、债务还本支出 | 0.00 | ||
廿三、债务付息支出 | 0.00 | ||
廿四、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 2,877.62 | 本年支出合计 | 2,877.62 |
上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
收 入 总 计 | 2,877.62 | 支 出 总 计 | 2,877.62 |
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。 | |||
部门收入总表。
收入总表 | ||||||||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 2877.62 | 2877.62 | 2877.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
261 | 咸宁市机关事务服务中心 | 2877.62 | 2877.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
261001 | 咸宁市机关事务服务中心本级 | 2877.62 | 2877.62 | 2877.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
部门支出总表。
支出总表 | |||||||
单位：万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
合计 | 2877.62 | 1276.62 | 1601.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 2528.19 | 927.19 | 1601.00 | |||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2528.19 | 927.19 | 1601.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 927.19 | 927.19 | 0.00 | |||
2010303 | 机关服务 | 1601.00 | 0.00 | 1601.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 176.68 | 176.68 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 174.15 | 174.15 | 0.00 | |||
2080501 | 行政单位离退休 | 24.48 | 24.48 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 3.46 | 3.46 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 110.83 | 110.83 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.38 | 35.38 | 0.00 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.53 | 2.53 | 0.00 | |||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.53 | 2.53 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 57.63 | 57.63 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 57.63 | 57.63 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 50.44 | 50.44 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 7.19 | 7.19 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 115.11 | 115.11 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 115.11 | 115.11 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 96.68 | 96.68 | 0.00 | |||
2210202 | 提租补贴 | 18.43 | 18.43 | 0.00 | |||
（四）财财政拨款收支总表。
财政拨款收支总表 | |||
单位：万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 2877.62 | 一、本年支出 | 2877.62 |
（一）一般公共预算拨款 | 2877.62 | （一）一般公共服务支出 | 2528.19 |
（二）政府性基金预算拨款 | （二）公共安全支出 | ||
（三）国有资本经营预算拨款 | （三）教育支出 | ||
二、上年结转 | （四）科学技术支出 | ||
（一）一般公共预算拨款 | （五）文化旅游体育与传媒支出 | ||
（二）政府性基金预算拨款 | （六）社会保障和就业支出 | 176.68 | |
（三）国有资本经营预算拨款 | （七）卫生健康支出 | 57.63 | |
（八）节能环保支出 | |||
（九）城乡社区支出 | |||
（十）农林水支出 | |||
（十一）交通运输支出 | |||
（十二）资源勘探工业信息等支出 | |||
（十三）商业服务业等支出 | |||
（十四）金融支出 | |||
（十五）援助其他地区支出 | |||
（十六）自然资源海洋气象等支出 | |||
（十七）住房保障支出 | 115.11 | ||
（十八）粮油物资储备支出 | |||
（十九）国有资本经营预算支出 | |||
（二十）灾害防治及应急管理支出 | |||
（廿一）其他支出 | |||
（廿二）债务还本支出 | |||
（廿三）债务付息支出 | |||
（廿四）债务发行费用支出 | |||
二、年终结转结余 | |||
收 入 总 计 | 2877.62 | 支 出 总 计 | 2877.62 |
（五）一般公共预算支出表。按功能科目到项级。
一般公共预算支出表(分功能科目) | ||||||
单位：万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 2,877.62 | 1,276.62 | 1,122.41 | 154.20 | 1,601.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 2,528.19 | 927.19 | 772.99 | 154.20 | 1,601.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,528.19 | 927.19 | 772.99 | 154.20 | 1,601.00 |
2010301 | 行政运行 | 927.19 | 927.19 | 772.99 | 154.20 | 0.00 |
2010303 | 机关服务 | 1,601.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,601.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 176.68 | 176.68 | 176.68 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 174.15 | 174.15 | 174.15 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 24.48 | 24.48 | 24.48 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 110.83 | 110.83 | 110.83 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.38 | 35.38 | 35.38 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 57.63 | 57.63 | 57.63 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 57.63 | 57.63 | 57.63 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 50.44 | 50.44 | 50.44 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 7.19 | 7.19 | 7.19 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 115.11 | 115.11 | 115.11 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 115.11 | 115.11 | 115.11 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 96.68 | 96.68 | 96.68 | 0.00 | 0.00 |
2210202 | 提租补贴 | 18.43 | 18.43 | 18.43 | 0.00 | 0.00 |
（六）一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。
一般公共预算基本支出表 | ||||
单位：万元 | ||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 1276.62 | 1122.41 | 154.20 | |
301 | 工资福利支出 | 1077.81 | 1077.81 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 230.36 | 230.36 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 129.55 | 129.55 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 378.42 | 378.42 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 33.16 | 33.16 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 110.83 | 110.83 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 35.38 | 35.38 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 39.80 | 39.80 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.19 | 7.19 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.53 | 2.53 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 96.68 | 96.68 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 13.90 | 13.90 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 154.20 | 0.00 | 154.20 |
30201 | 办公费 | 22.80 | 0.00 | 22.80 |
30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30207 | 邮电费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30211 | 差旅费 | 7.00 | 0.00 | 7.00 |
30213 | 维修（护）费 | 11.50 | 0.00 | 11.50 |
30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30215 | 会议费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30217 | 公务接待费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
30226 | 劳务费 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
30227 | 委托业务费 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
30228 | 工会经费 | 13.85 | 0.00 | 13.85 |
30229 | 福利费 | 17.32 | 0.00 | 17.32 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
30239 | 其他交通费用 | 34.18 | 0.00 | 34.18 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 38.86 | 0.00 | 38.86 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 44.61 | 44.61 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 24.48 | 24.48 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 3.46 | 3.46 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 6.03 | 6.03 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 10.64 | 10.64 | 0.00 |
310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算“三公”经费支出表。
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
部门/单位： | 单位:万元 | ||||
“三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
493.5 | 0.00 | 323 | 200 | 123.00 | 170.50 |
政府性基金预算支出情况说明。如单位无政府性基金支出情况，填0，并进行备注说明。
政府性基金预算支出表 | ||||
单位：万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
0 | 0 | 0 | ||
本单位无政府性基金。
部门项目支出表。分列项目名称及经费来源。
项目支出表 | |||||||||||
单位：万元 | |||||||||||
项目编码 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||
1,601.00 | 1,601.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
261 | 咸宁市机关事务服务中心 | 1,601.00 | 1,601.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
261001 | 咸宁市机关事务服务中心本级 | 1,601.00 | 1,601.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
31 | 本级支出项目 | 1,601.00 | 1,601.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42120022261T000000100 | 公车平台运行费 | 咸宁市机关事务服务中心本级 | 330.00 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42120022261T000000102 | 党政机关公务用车更新购置经费 | 咸宁市机关事务服务中心本级 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42120022261T000000104 | 后勤保障运行 | 咸宁市机关事务服务中心本级 | 152.00 | 152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42120022261T000000105 | 团体接待费 | 咸宁市机关事务服务中心本级 | 170.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42120022261T000000112 | 公物仓运维费 | 咸宁市机关事务服务中心本级 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42120022261T000000113 | 行政大楼及公共区域运维 | 咸宁市机关事务服务中心本级 | 508.00 | 508.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42120023261T000000101 | 集中报账专项经费 | 咸宁市机关事务服务中心本级 | 68.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42120023261T000018953 | 咸宁市党政机关办公用房权属统一登记工作经费 | 咸宁市机关事务服务中心本级 | 139.00 | 139.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42120024261T000000100 | 节能专项经费 | 咸宁市机关事务服务中心本级 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
第三部分 2024年部门预算编制情况及说明
（一）预算收支安排及增减变化情况说明
2024年咸宁市机关事务服务中心收入预算总额为2877.62万元，比上年增加119.86万元,增长4.31%，其中：一般公共预算财政拨款收入2877.62万元；增长主要原因：2023年中期新增延续性项目“咸宁市党政机关的办公用房权属统一登记”241万元（2023年预算102万元，2024年预算139万元），2024年新增节能专项经费5万元。
2024年咸宁市机关事务服务中心支出预算总额为2877.62万元，比上年增加119.86万元,增长4.31%，其中：一般公共预算财政拨款支出2877.62万元；增长主要原因：2023年中期新增延续性项目“咸宁市党政机关的办公用房权属统一登记”支出预算241万元（2023年预算102万元，2024年预算139万元），2024年新增节能专项经费支出预算5万元。
咸宁市机关事务服务中心2024年政府性基金预算支出为0。
（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明，并且公开明细
咸宁市机关事务服务中心2024年机关运行经费预算154.2万元，其中：办公费22.8万元、邮电费2万元、差旅费7万元、维修(护)费11.5万元、会议费0.2万元、公务接待费0.5万元、劳务费1.5万元、委托业务费1.5万元、工会会费13.85万元、福利费17.32万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用34.18万元、其他商品和服务支出38.86万元。占预算总额的5.4%，比上年减少8.51万元,下降5.23%。下降原因：落实厉行节约，过“紧日子”精神。
“三公”经费安排及增减变化情况说明
咸宁市机关事务服务中心2024年“三公”经费预算493.5万元，占预算总额的17.15%，比上年减少31万元,下降5.91%。下降原因：落实厉行节约，过“紧日子”精神。
因公出国（境）费用0万元。
公务用车运行维护费123万元，比上年减少40万元,下降24.54%。下降原因：落实厉行节约，过“紧日子”精神；公务用车购置费200万元，比上年增加20万元,增长11.11%。增长原因：全市公务用车购置需求增加，大多公务用车使用年限过长，安全系数过低。
公务接待费170.5万元，比上年减少11万元,下降6.06%。下降原因：落实厉行节约，过“紧日子”精神。
（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明
咸宁市机关事务服务中心严格按照《中华人民共和国政府采购法》《咸宁市2024年政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2024年，我单位政府采购预算292.15万元，其中货物类采购预算3.15万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算289万元。比上年减少115.85万元,下降28.39%。下降原因：资产购置计划减少。
（五）国有资产占用及增减变化情况说明
截至2023年12月31日，本部门保有车辆共有47辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0台，应急公务用车18台，执法执勤29台，离退休干部服务用车0台；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单价100万元以上专用设备1套。较2023年初增加0台领导干部用车，其他资产变化如下：新增设备74.05万元、家具、用具19.05万元、无形资产0.98万元、处置房屋及构筑物49.06万元。
（六）政府购买服务安排及增减变化情况说明
2024年，我单位政府购买服务预算0万元。
政府性基金预算支出情况说明
本单位无政府性基金支出”
（八）2024年部门预算绩效情况说明
部门预算绩效开展情况：2024年咸宁市机关事务服务中心项目支出1601万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。
重点项目预算的绩效目标：
行政大楼及办公区域运维
项目绩效总目标 | |||||||
名称 | 目标说明 | ||||||
长期绩效目标1 | 保障市直公共区域正常安全运行 | ||||||
年度绩效目标1 | 保障市直公共区域正常安全运行 | ||||||
长期绩效目标表 | |||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
长期绩效目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 运维水电费用 | ≤200万元 | |||
零星维修改造费用 | ≤130万元 | ||||||
物业费 | ≤205万元 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 物业覆盖范围 | =五处大楼 | ||||
电梯维保次数 | ≥24次/部 | ||||||
保安、保洁人数 | >6人 | ||||||
质量指标 | 安全事故发生率 | =0次 | |||||
公共设施完好率 | ≥90% | ||||||
保安工作质量要求 | 进出人员检查、登记，进出物品过机扫描 | ||||||
保洁工作质量要求 | 地面无明显垃圾，保持走道窗户明亮 | ||||||
时效指标 | 故障排除时间 | ≤2天 | |||||
效益指标 | 社会效益 | 改善工作环境、提高办公质量 | 优 | ||||
提供良好的后勤服务保障 | 明显改善 | ||||||
生态效益 | 符合国家文明城市创建标准 | 基本符合 | |||||
满意度 | 服务对象满意度 | 职工满意度 | ≥95% | ||||
年度绩效目标表 | |||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 | 指标值 | 指标值确定 | ||
指标 | 前年 | 上年 | 预计当年 | 依据 | |||
实现 | |||||||
年度绩效目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 运维水电费用 | ≤200万元 | ≤200万元 | ≤200万元 | |
零星维修改造费用 | ≤130万元 | ≤130万元 | ≤130万元 | ||||
物业费 | ≤205万元 | ≤205万元 | ≤205万元 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 物业覆盖范围 | =五处大楼 | =五处大楼 | =五处大楼 | ||
电梯维保次数 | ≥24次/部 | ≥24次/部 | ≥24次/部 | ||||
保安在岗人数 | >6人 | >6人 | >6人 | ||||
质量指标 | 安全事故发生率 | =0次 | =0次 | =0次 | |||
公共设施完好率 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ||||
保安工作质量要求 | 进出人员检查、登记，进出物品过机扫描 | 进出人员检查、登记，进出物品过机扫描 | 进出人员检查、登记，进出物品过机扫描 | ||||
保洁工作质量要求 | 地面无明显垃圾，保持走道窗户明亮 | 地面无明显垃圾，保持走道窗户明亮 | 地面无明显垃圾，保持走道窗户明亮 | ||||
时效指标 | 故障排除时间 | ≤2天 | ≤2天 | ≤2天 | |||
效益指标 | 社会效益 | 改善工作环境、提高办公质量 | 优 | 优 | 优 | ||
提供良好的后勤服务保障 | 明显改善 | 明显改善 | 明显改善 | ||||
生态效益 | 符合国家文明城市创建标准 | 基本符合 | 基本符合 | 基本符合 | |||
满意度 | 服务对象满意度 | 职工满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ||
2.公车平台运行费
项目绩效总目标 | |||||||
名称 | 目标说明 | ||||||
长期绩效目标1 | 保证平台正常运转，提供优质车辆保障服务 | ||||||
年度绩效目标1 | 保证平台正常运转，提供优质车辆保障服务 | ||||||
长期绩效目标表 | |||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
长期绩效目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 每台车平均运行成本 | ≤4万元 | |||
公车平台运行总成本 | ≤350万元 | ||||||
每个司机成本 | ≤5万元 | ||||||
社会成本指标 | 实行公务用车集中统一管理 | >95% | |||||
产出指标 | 数量指标 | 公车平台可正常使用车辆比率 | ﹥80% | ||||
出车登记率 | ＞98% | ||||||
车辆数 | 51辆 | ||||||
司机数 | 30人 | ||||||
质量指标 | 公车标识喷涂率 | ﹥95% | |||||
安全事故发生率 | 0次 | ||||||
时效指标 | 车辆按时回收率 | ＞90% | |||||
效益指标 | 经济效益 | 有效配置公务用车资源，降低公务交通支出费用 | ≥10% | ||||
社会效益 | 提供良好的公车服务 | 服务改善明显 | |||||
可持续影响指标 | 优化资源配置 | >90% | |||||
满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ＞98% | ||||
年度绩效目标表 | |||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 | 指标值 | 指标值确定 | ||
指标 | 前年 | 上年 | 预计当年 | 依据 | |||
实现 | |||||||
年度绩效目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 每台车平均运行成本 | ≤4万元 | ≤4万元 | ≤4万元 | |
公车平台运行总成本 | ≤350万元 | ≤350万元 | ≤350万元 | ||||
每个司机成本 | ≤5万元 | ≤5万元 | ≤5万元 | ||||
社会成本指标 | 实行公务用车集中统一管理 | >95% | >95% | >95% | |||
产出指标 | 数量指标 | 公车平台可正常使用车辆比率 | ﹥80% | ﹥80% | ﹥80% | ||
出车登记率 | ＞98% | ＞98% | ＞98% | ||||
车辆数 | 51辆 | 51辆 | 51辆 | ||||
司机数 | 30人 | 30人 | 30人 | ||||
质量指标 | 公车标识喷涂率 | ﹥95% | ﹥95% | ﹥95% | |||
安全事故发生率 | 0 | 0 | 0 | ||||
时效指标 | 车辆按时回收率 | ＞90% | ＞90% | ＞90% | |||
效益指标 | 经济效益 | 有效配置公务用车资源，降低公务交通支出费用 | ≥10% | ≥10% | ≥10% | ||
社会效益 | 提供良好的公车服务 | 服务改善明显 | 服务改善明显 | 服务改善明显 | |||
可持续影响指标 | 优化资源配置 | >90% | >90% | >90% | |||
满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ＞98% | ＞98% | ＞98% | ||
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。
（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。
（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指咸宁市机关事务服务中心机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指咸宁市机关事务服务中心行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。
（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指咸宁市机关事务服务中心用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。
（七）人员类项目支出：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。
（八）运转类项目支出：指为保障部门单位自身正常运转、完成日常工作任务所发生的的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。
（九）特定目标类项目：是指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出项目。除人员类项目和运转类项目外，其他预算项目作为特定目标类项目管理。
（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。
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