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咸宁市机关事务服务中心2021年部门决算公开说明

来源：咸宁市机关事务服务中心 时间：2023-09-13


目录

一、咸宁市机关事务服务中心概况

（一）主要职能

（二）机构设置情况

（三）年度主要工作任务及目标

二、2021年部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算安排情况说明

（一）部门决算收支情况总体说明

（二）部门决算收支增减变化情况说明

（三）机关运行执行情况说明

（四）政府采购执行情况说明

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（六）国有资产占用情况说明

（七）2021年度预算绩效执行情况说明

（八）政府性基金支出决算表有关情况说明

（九）国有资本经营预算支出有关情况说明

（十）扶贫资金安排情况说明

四、名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、咸宁市机关事务服务中心概况

（一）主要职能

1、根据党和国家的有关方针政策，结合市直机关实际，会同有关部门制定机关事务服务工作办法及有关服务制度并组织实施。

2、对全市机关事务服务工作改革与发展进行研究和指导，会同有关部门协调解决机关事务工作中的共性问题。

3、负责市委、市人大、市政府、市政协机关等部分单位行政经费代管，协助财政部门对其经费进行预算管理和贯彻执行财务会计制度情况进行检查监督。

4、协助有关部门对市直机关行政房产、公共设施和其他固定资产进行综合管理，承担市直机关有关单位办公用房规划建设、配置处置等工作。

5、负责指定办公区、生活区物业管理、生活服务、会务服务、安全保卫与社会治安综合治理等工作。

6、协助承担全市公共机构节约能源工作，协助职能部门制定规划、规章制度并组织实施。会同有关部门开展公共机构节能宣传、教育、培训等工作。

7、协助承担市直单位公务用车定编、配备、更新、处置等工作。协助制定公务用车使用管理制度，参与公务用车日常使用管理监督。负责公务用车应急保障工作。

8、负责规定接待范围内的公务接待、联络与接待指导工作。协助推进国内公务接待服务社会化改革，有效利用社会资源，建立资源共享机制。

9、负责市直机关和县（市、区）后勤干部岗位培训和业务指导等工作。

10、完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置情况

内设办公室、财务部、国有资产事务部、节能事务部、公车运行监测部、接待事务部、安全保卫部、综合事务部、应急用车服务部、业务指导部、内审监察事务部、人事部（离退休干部部）12个部室。

（三）年度主要工作任务及目标

1、做好市直有关单位财务管理。协助财政部门做好各有关单位经费预决算的管理，对所管理的单位贯彻执行有关财务会计制度情况进行检查监督，保证30多家机关单位经费的正常运转及干部职工工资的正常调整，配合做好财务代管单位巡察、审计和其他临时性检查工作。

2、做好市直机关办公用房、公有住房、设施等资产的综合管理，防止资产流失，提高资产利用效率。加强对机关办公用房、干部住房清理整改情况检查监督。

3、加强机关节能减排工作。加强节能宣传，进一步提高机关干部职工节能降耗意识；做好公共机构能源消耗统计及常态管理；全面完成省机关事务管理局下达的“十三五”公共机构节能任务指标；争创国家级、省级节约型公共机构示范单位。

4、做好公务用车管理工作。严格执行公车配备使用管理制度；提高应急与综合执法用车供给能力，保障市直机关应急与综合执法用车服务。

5、做好接待工作，做到接待活动无重大失误；精心做好接待，真心做好服务，营造良好的发展环境。

6、做好机关后勤保障工作。精心做好水电、维修、绿化等物业管理及食堂、理发室等生活服务，保障机关办公区正常运转和各种会议正常召开。

7、做好机关办公区安全保卫、社会治安综合治理工作，努力创造和谐优美的工作和生活环境，确保机关正常的工作和生活秩序。

 

二、2021年部门决算表

（一）收入支出决算总表

收入支出决算总表






公开01表

部门：咸宁市机关事务服务中心





金额单位：万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2,582.62

一、一般公共服务支出

32

2,345.57

二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

33


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

34


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

35


五、事业收入

5


五、教育支出

36


六、经营收入

6


六、科学技术支出

37


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

38


八、其他收入

8

46.15

八、社会保障和就业支出

39

104.98


9


九、卫生健康支出

40

45.41


10


十、节能环保支出

41



11


十一、城乡社区支出

42



12


十二、农林水支出

43



13


十三、交通运输支出

44



14


十四、资源勘探工业信息等支出

45



15


十五、商业服务业等支出

46



16


十六、金融支出

47



17


十七、援助其他地区支出

48



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49



19


十九、住房保障支出

50

106.70


20


二十、粮油物资储备支出

51



21


二十一、国有资本经营预算支出

52



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53



23


二十三、其他支出

54



24


二十四、债务还本支出

55



25


二十五、债务付息支出

56



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57


本年收入合计

27

2,628.77

本年支出合计

58

2,602.67

使用非财政拨款结余

28


结余分配

59


年初结转和结余

29

70.28

年末结转和结余

60

96.38


30



61


总计

31

2,699.05

总计

62

2,699.05

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

 

 

 

 

（二）收入决算表

收入决算表











公开02表

部门：咸宁市机关事务服务中心






金额单位：万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,628.77

2,582.62





46.15

201

一般公共服务支出

2,392.71

2,346.56





46.15

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

2,392.71

2,346.56





46.15

2010301

  行政运行

959.00

959.00






2010302

  一般行政管理事务

1,082.27

1,036.11





46.15

2010303

  机关服务

1.27

1.27






2010305

  专项业务及机关事务管理

303.44

303.44






2010399

  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

46.74

46.74






208

社会保障和就业支出

87.88

87.88






20805

行政事业单位养老支出

71.77

71.77






2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

67.93

67.93






2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

3.84

3.84






20807

就业补助

16.11

16.11






2080704

  社会保险补贴

1.96

1.96






2080705

  公益性岗位补贴

3.31

3.31






2080799

  其他就业补助支出

10.84

10.84






210

卫生健康支出

45.41

45.41






21011

行政事业单位医疗

45.41

45.41






2101101

  行政单位医疗

38.21

38.21






2101103

  公务员医疗补助

7.20

7.20






221

住房保障支出

102.76

102.76






22102

住房改革支出

102.76

102.76






2210201

  住房公积金

83.76

83.76






2210202

  提租补贴

19.00

19.00






（三）支出决算表

支出决算表










公开03表

部门：咸宁市机关事务服务中心





金额单位：万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,602.67

1,236.12

1,366.54




201

一般公共服务支出

2,345.57

979.03

1,366.54




20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

2,331.37

979.03

1,352.34




2010301

  行政运行

931.02

931.02





2010302

  一般行政管理事务

1,024.41


1,024.41




2010303

  机关服务

1.27

1.27





2010305

  专项业务及机关事务管理

326.53


326.53




2010399

  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

48.13

46.74

1.40




20131

党委办公厅（室）及相关机构事务

14.21


14.21




2013102

  一般行政管理事务

14.21


14.21




208

社会保障和就业支出

104.98

104.98





20805

行政事业单位养老支出

85.17

85.17





2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

81.33

81.33





2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

3.84

3.84





20807

就业补助

19.81

19.81





2080704

  社会保险补贴

4.00

4.00





2080705

  公益性岗位补贴

4.97

4.97





2080799

  其他就业补助支出

10.84

10.84





210

卫生健康支出

45.41

45.41





21011

行政事业单位医疗

45.41

45.41





2101101

  行政单位医疗

38.21

38.21





2101103

  公务员医疗补助

7.20

7.20





221

住房保障支出

106.70

106.70





22102

住房改革支出

106.70

106.70





2210201

  住房公积金

87.70

87.70





2210202

  提租补贴

19.00

19.00





注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

（四）财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表









公开04表

部门：咸宁市机关事务服务中心




金额单位：万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

2,582.62

一、一般公共服务支出

33

2,325.52

2,325.52



二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

104.98

104.98




9


九、卫生健康支出

41

45.41

45.41




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44






13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

106.70

106.70




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

2,582.62

本年支出合计

59

2,582.62

2,582.62



年初财政拨款结转和结余

28

69.19

年末财政拨款结转和结余

60

69.19

69.19



  一般公共预算财政拨款

29

69.19


61





  政府性基金预算财政拨款

30



62





  国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

2,651.81

总计

64

2,651.81

2,651.81



注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

部门：咸宁市机关事务服务中心



金额单位：万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2,582.62

1,236.12

1,346.49

201

一般公共服务支出

2,325.52

979.03

1,346.49

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

2,311.31

979.03

1,332.28

2010301

  行政运行

931.02

931.02


2010302

  一般行政管理事务

1,004.36


1,004.36

2010303

  机关服务

1.27

1.27


2010305

  专项业务及机关事务管理

326.53


326.53

2010399

  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

48.13

46.74

1.40

20131

党委办公厅（室）及相关机构事务

14.21


14.21

2013102

  一般行政管理事务

14.21


14.21

208

社会保障和就业支出

104.98

104.98


20805

行政事业单位养老支出

85.17

85.17


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

81.33

81.33


2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

3.84

3.84


20807

就业补助

19.81

19.81


2080704

  社会保险补贴

4.00

4.00


2080705

  公益性岗位补贴

4.97

4.97


2080799

  其他就业补助支出

10.84

10.84


210

卫生健康支出

45.41

45.41


21011

行政事业单位医疗

45.41

45.41


2101101

  行政单位医疗

38.21

38.21


2101103

  公务员医疗补助

7.20

7.20


221

住房保障支出

106.70

106.70


22102

住房改革支出

106.70

106.70


2210201

  住房公积金

87.70

87.70


2210202

  提租补贴

19.00

19.00


注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表









公开06表

部门：咸宁市机关事务服务中心






金额单位：万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1,085.21

302

商品和服务支出

119.39

307

债务利息及费用支出


30101

  基本工资

266.13

30201

  办公费

11.68

30701

  国内债务付息


30102

  津贴补贴

180.85

30202

  印刷费

1.83

30702

  国外债务付息


30103

  奖金

283.54

30203

  咨询费


310

资本性支出

4.13

30106

  伙食补助费

53.39

30204

  手续费


31001

  房屋建筑物购建


30107

  绩效工资


30205

  水费

1.78

31002

  办公设备购置

4.13

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

89.49

30206

  电费


31003

  专用设备购置


30109

  职业年金缴费

3.84

30207

  邮电费

2.54

31005

  基础设施建设


30110

  职工基本医疗保险缴费

89.14

30208

  取暖费


31006

  大型修缮


30111

  公务员医疗补助缴费

7.20

30209

  物业管理费


31007

  信息网络及软件购置更新


30112

  其他社会保障缴费

0.42

30211

  差旅费

2.87

31008

  物资储备


30113

  住房公积金

102.26

30212

  因公出国（境）费用


31009

  土地补偿


30114

  医疗费


30213

  维修（护）费

4.07

31010

  安置补助


30199

  其他工资福利支出

8.96

30214

  租赁费


31011

  地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

27.40

30215

  会议费

0.07

31012

  拆迁补偿


30301

  离休费

15.89

30216

  培训费

0.05

31013

  公务用车购置


30302

  退休费


30217

  公务接待费

0.67

31019

  其他交通工具购置


30303

  退职（役）费


30218

  专用材料费


31021

  文物和陈列品购置


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31022

  无形资产购置


30305

  生活补助

11.51

30225

  专用燃料费


31099

  其他资本性支出


30306

  救济费


30226

  劳务费

16.11

399

其他支出


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费

6.97

39906

  赠与


30308

  助学金


30228

  工会经费

11.94

39907

  国家赔偿费用支出


30309

  奖励金


30229

  福利费

0.90

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费

0.79

39999

  其他支出


30311

  代缴社会保险费


30239

  其他交通费用

37.65




30399

  其他对个人和家庭的补助


30240

  税金及附加费用








30299

  其他商品和服务支出

19.46




人员经费合计

1,112.61

公用经费合计

123.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

部门：咸宁市机关事务服务中心









金额单位：万元

预算数

决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

630.5

5

364

200

164

261.5

444.34

0

143.64

27.20

116.44

300.70

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开08表

部门：咸宁市机关事务服务中心









金额单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计







注：我单位无此项内容，本表无数据。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表







公开09表

部门：咸宁市机关事务服务中心






金额单位：万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计









注：我单位无此项内容，本表无数据。

三、2021年度部门决算安排情况说明

（一）部门决算收支情况总体

1、收入情况：经市财政局核定并批复下达，市机关事务服务中心2021年部门决算收入2628.77万元，其中：财政拨款收入2582.62万元，占决算收入的98.24%；其他收入46.15万元，占决算收入的1.76%。

2、支出情况：2021年决算支出2602.67万元，基本支出1236.12万元，占总支出的47.49%；项目支出1366.54万元，占总支出的52.51%。按支出功能分类：一般公共服务支出2345.57万元，占总支出的90.12%；社会保障和就业支出104.98万元，占总支出的4.03%；卫生健康支出45.41万元，占总支出的1.75%；住房保障支出106.7万元，占总支出的4.1%。

本年支出主要用于保障机关正常运转、开展后勤保障、物业管理、团体公务接待费、公共机构节能、财务管理、信息化建设项目、公务用车改革及公务用车保障、公房管理及维修、会议中心日常管理及会务服务、安全保卫基础建设、干部职工人员工资等支出。

 

（二）部门决算收支增减变化情况

市机关事务服务中心2021年决算收入2651.81万元，2020年财政拨款决算收入2909.88万元，2021年较2020年减少258.07万元，减少了8.87%。2021年预算收入2778.11万元，决算收入比预算收入减少126.3万元，减少了4.55%。主要原因是奖励性补贴发放政策调整导致人员经费收入大幅减少。

市机关事务服务中心2021年决算支出2651.81万元，2020年财政拨款决算支出2909.88万元，2021年较2020年减少258.07万元，下降了8.87%。2021年预算支出2778.11万元，决算支出比预算支出减少了126.3万元，减少了4.55%.主要原因是奖励性补贴发放政策调整导致人员经费支出大幅减少。

（三）机关运行执行情况

2021年决算机关运行费为119.39万元，其中：办公费11.68万元，水1.78费万元，邮电费2.54万元，差旅费2.87万元，维护费4.07万元，会议费0.07万元，接待费0.67万元，培训费0.05万元，劳务费16.11万元，委托业务费6.97万元，工会经费11.94万元，福利费0.9万元，公务用车运行维护费0.79万元，其他交通费用37.65万元，其他商品和服务支出19.46万元，办公设备购置4.13万元。2021年较2020年决算减少6.06万元，主要原因是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控不必要支出。

机关运行费主要用于保障机关运转的办公、印刷、差旅、会议、车辆、培训等支出。

（四）政府采购执行情况

本单位2021年度政府采购支出总额337.91万元，其中：政府采购货物支出111.07万元、政府政府采购服务支出226.84万元。授予中小企业合同金额263.3万元，占政府采购支出总额的77.92%，授予小微企业合同金额74.61万元，占政府采购支出总额的22.08%。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况

2021年“三公”经费决算444.34万元。

1、本单位2021年因公出国（境）费0团（组）、0人、费用0万元。

2、公务接待71批次，17418人次，费用300.7万元，包括按规定在标准公用中列支的公务接待支出0.67万元及团体公务接待支出300.03万元。2021年预算总额261.5万元，2021年公务接待费决算支出增加39.2万元，增加15%；2020年公务接待费决算支出58.29万元；2021年较2020年增加242.41万元，增加315%。主要原因是疫情得到控制，2021年专项督查活动、公务交流活动大幅增加，对应产生的公务接待费大幅增加。

3、公务用车购置及运行维护费143.64万元，较2020年（119.41万元）增加24.23万元，增加了7%。包括购置车辆一台27.2万元，单位公务用车（0.79万元）及市直综合执法与应急用车保障服务产生的燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出116.44万元。2021年预算总额为364万（公务用车运行维护费164万元，公务用车购置200万元），决算支出减少220.36万，下降了60.53%。主要原因是200万公车购置预算为市级公车购置预算（其中本中心公车购置27.2万元），2021年我单位及综合执法与应急用车保障平台更新购置1辆公务车辆，因公车使用管理进一步规范细致，车辆运行费用实际支出缩减2.97万元。

中心机关拥有车辆1台、市直综合执法与应急用车平台拥有车辆50台，合计51台，平均每辆车运行费为2.28万元；市直综合执法与应急用车服务安全出车6300余次，安全行驶45万余公里。

 

（六）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，共有车辆51台，其中本单位一般公务用车1辆，应急用车服务平台50辆（应急用车服务平台中综合执法执勤用车10台，应急公务用车40台），主要保障市委市政府及市直各单位重大集中公务活动、接待和调研、执法执勤、侦查办案、重大抢险救灾、突发事件等用车服务；单位价值50万元以上通用设备5台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（七）2021年度预算绩效执行情况

1.预算绩效管理工作开展情况

我单位组织针对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目14个，金额1346.49万元，占一般公共预算资金项目支出总额的52.13%。各重点项目和整体支出均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标。

2、预算绩效整体自评结果情况

我单位成立绩效评价自评小组，结合本单位实际情况制订了自评方案，对部门整体支出和项目支出认真开展了绩效自评工作。我单位部门整体支出绩效目标设置规范，资金使用基本规范，年度工作按计划完成，各项产出指标、效益指标、满意度指标均达成年初目标值，目标完成良好，社会效益显著。

 

 

 

 

部门总体

资金情况

总体资金情况

当年金额

占比

近两年收支金额

 2020 年

    年

收入

构成

财政拨款

2582.62

100%

3358.58


其他资金

0

0

0


合计

2582.62

100%

3358.58


支出

构成

基本支出

1219.58

49.63%

1514.71


项目支出

1346.49

50.37%

1843.87


合计

2566.07

100%

3358.58


部门职能概述

 

1、市直机关办公区和宿舍区水电维修、环卫绿化管理服务及安全保卫、社会治安综合治理工作。

2、精心做好接待，营造良好的发展环境。

3、市政府综合办公大楼、会议中心和政务服务综合大楼的物业管理和服务工作，保障大楼正常运转和各种会议正常召开。

4、市直机关办公用房、公有住房、设施等资产的综合管理。

5、做好节能宣传、公务用车应急用车保障。

年度工作任务

 

1.根据党和国家的有关方针政策，结合市直机关实际，会同有关部门制定机关事务服务工作办法及有关服务制度并组织实施。

2.对全市机关事务服务工作改革与发展进行研究和指导，会同有关部门协调解决机关事务工作中的共性问题。

  3.负责市委、市人大、市政府、市政协机关等部分单位行政经费代管，协助财政部门对其经费进行预算管理和贯彻执行财务会计制度情况进行检查监督。

4.协助有关部门对市直机关行政房产、公共设施和其他固定资产进行综合管理，承担市直机关有关单位办公用房规划建设、配置处置等工作。  

5.负责指定办公区、生活区物业管理、生活服务、会务服务、安全保卫与社会治安综合治理等工作。

6.协助承担全市公共机构节约能源工作，协助职能部门制定规划、规章制度并组织实施。会同有关部门开展公共机构节能宣传、教育、培训等工作。

7.协助承担市直单位公务用车定编、配备、更新、处置等工作。协助制定公务用车使用管理制度，参与公务用车使用管理监督。负责公务用车应急保障工作。

8.负责规定接待范围内的公务接待、联络与接待指导工作。协助推进国内公务接待服务社会化改革，有效利用社会资源，建立资源共享机制。

9.负责市直机关和县（市、区）后勤干部岗位培训和业务指导等工作。

10.完成上级交办的其他任务。

项目支出情况

项目名称

项目类型

项目批复总预算

项目本年度实际下达预算

项目主要支出方向和用途

公车平台运行费

经常性项目

35

315

车辆运行费


　行政办公区域运行维护

经常性项目　

380

380

物业、维护费　


老区公共部分维护

经常性项目

20

20

物业、维护费

全市节能、公房工作经费

经常性项目

25

25

宣传费、软件维护费

公车更新购置经费

经常性项目

200

215

车辆购置费

后勤保障运行

经常性项目

152

152

水电费、劳务费

会议中心运行维护费

经常性项目

20

20

水电费、维护费

团体接待费

经常性项目

261.5

304.09

接待费

工程质保金

经常性项目

16

16

差旅费

老区促进会工作经费

经常性项目

10

10

维修及购置费用

UPS电源及制作消防标识经费

当年一次性项目

10

10

专项支出

政策性住房腾退遗留问题处理

当年一次性项目

28

28

专项支出

 

综合办公区域外墙亮化维修

当年一次性项目

29

29

维修及购置费用

会议中心二楼会议室会议设备改造工程

当年一次性项目

41

41

维修及购置费用

整体绩效

总目标

长期目标（截止     年）

年度目标

目标1：按预算执行单位开支

目标2：做好后勤保障服务、做好公车节能公房管理

目标3：做好会务服务

 

目标1：按预算执行单位开支

目标2：做好后勤保障服务、做好公车节能公房管理

目标3：做好会务服务

 

长期目标1：

　按预算执行单位开支

长期绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定依据

产出

指标

 质量  指标

三公经费执行情况　

不超过预算数　


 质量  指标

项目经费执行情况

不超过预算数


 成本  指标

各维修项目成本控制率

<98%


满意度指标

  服务对象满意度 指标

服务对象满意度

>95%


长期目标2：

做好后勤保障服务、做好公车节能公房管理

长期绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定依据

长期绩效指标

产出

指标

产出指标

 质量  指标

保安质量要求

进出人员检查、登记，进出物品过机扫描


 质量  指标

保洁质量要求

地面无明显垃圾，保持走道窗户明亮


 质量  指标

接待质量要求

优质接待服务


 数量  指标

食堂服务人数

>400人次/天


 成本  指标

各维修项目成本控制率

<98%


时效  指标

维修及时率　

95%


 数量  指标

出车次数

>2000


数量指标

安全行驶公里数

>30万公里


质量指标

节能、公房管理

规范化


 成本  指标

各维修项目成本控制率

<98%


效益

指标

 

   社会效益1指标

提高后勤服务保障能力　

明显改善　


社会效益指标

服务用车保障率

>80%


满意度指标

  服务对象满意度 指标

服务对象满意度

>95%


长期目标3：

做好会务服务

 

 

长期绩效指标

 

 时效  指标

各项工作按期完成率

>95%

>95%


 质量  指标

会议服务质量要求

做好会议准备、保障影响讲话设备正常

做好会议准备、保障影响讲话设备正常


效益

指标

 

   社会效益1指标

提高后勤服务保障能力　

明显改善　


  社会效益2指标

提高设备保障能力　

明显改善　


满意度指标

  服务对象满意度 指标

服务对象满意度

>95%














年度目标1：

　按预算执行单位开支

年度绩效指标

 

 

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定依据

产出

指标

满意度指标

 质量  指标

三公经费执行情况　

不超过预算数　


 质量  指标

项目经费执行情况

不超过预算数


 成本  指标

各维修项目成本控制率

<98%


  服务对象满意度 指标

服务对象满意度

>95%


年度目标2：

做好维修、后勤保障服务

长期绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定依据

年度绩效指标

 

产出

指标

产出指标

 质量  指标

保安质量要求

进出人员检查、登记，进出物品过机扫描


 质量  指标

保洁质量要求

地面无明显垃圾，保持走道窗户明亮


 质量  指标

接待质量要求

优质接待服务


 数量  指标

食堂服务人数

》400人次/天


 成本  指标

各维修项目成本控制率

<98%


时效  指标

维修及时率　

95%


 数量  指标

出车次数

>2000


数量指标

安全行驶公里数

>30万公里


质量指标

节能、公房管理

规范化


 成本  指标

各维修项目成本控制率

<98%


效益

指标

 

   社会效益1指标

提高后勤服务保障能力　

明显改善　


社会效益指标

服务用车保障率

>80%


满意度指标

  服务对象满意度 指标

服务对象满意度

>95%


产出

指标

产出指标

 质量  指标

保安质量要求

进出人员检查、登记，进出物品过机扫描


 质量  指标

保洁质量要求

地面无明显垃圾，保持走道窗户明亮


年度目标3：

做好会务服务

 

 

年度绩效指标

 

 时效  指标

各项工作按期完成率

>95%

>95%


 质量  指标

会议服务质量要求

做好会议准备、保障影响讲话设备正常

做好会议准备、保障影响讲话设备正常


效益

指标

 

   社会效益1指标

提高后勤服务保障能力　

明显改善　


  社会效益2指标

提高设备保障能力　

明显改善　


满意度指标

  服务对象满意度 指标

服务对象满意度

>95%








2021年度行政办公区域运行维护项目（政策）绩效自评表

项目名称

行政办公区域运行维护　

主管部门

市机关事务服务中心

项目实施单位

综合事务部

项目类别

1、部门预算项目R   2、市直专项□  3、其他项目□

项目类型

1、常年性项目R   2、延续性项目□      3、一次性项目□

预算执行情况（万元）

（10分）

年度财政资金总额

预算数（A）

执行数（B）

执行率（B/A）

得分

（10分*执行率）

380

378.99

99.73

9.97

年度绩效目标

一级

指标

二级指标

三级指标

年初目标值（A）

实际完成值（B）

得分

产出

指标

（50分）

数量指标

物业覆盖范围

>80%

100%

12

质量指标

消费安全事故发生率

<2

0

15

时效指标

故障排除时间

<2天

<1天

10

成本指标

公共设施完好率

>80%

100%

13

效益

指标

（30分）

经济效益指标

物业费增长

<5%

<5%

10

经济效益指标

电梯、中央空调、照明正常运转率

>80%

100%

9

社会效益指标

提供良好的后勤服务

环境明显改善

环境明显改善

9

满意度指  标

（10分）

服务对象

满意度指标

服务对象满意度

>80%

99%

9

总分

96.97

偏差大或

目标未完成

原因分析

当年该项目完成良好，无偏差。

改进措施及

结果应用方案

1、节能降耗，进一步压减水电费支出。

2、科学设立考核指标，调动物业公司工作积极性，进一步提高服务质量。

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标主要包括年初目标值（A），实际完成值（B）：正向指标得分计算方法为：得分=B/A*权重;反向指标完成值大于目标值的得零分，完成值小于目标值的计算方法为；得分=(A-B)/A*权重，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

 

 

 

2021年度公车平台运行费项目（政策）绩效自评表

项目名称

公车平台运行费　

主管部门

市机关事务服务中心

项目实施单位

应急用车服务部　

项目类别

1、部门预算项目R   2、市直专项□  3、其他项目□

项目类型

1、常年性项目R   2、延续性项目□      3、一次性项目□

预算执行情况（万元）

（10分）

年度财政资金总额

预算数（A）

执行数（B）

执行率（B/A）

得分

（10分*执行率）

315

302.44

99.6%

9.96

年度绩效目标

一级

指标

二级指标

三级指标

年初目标值（A）

实际完成值（B）

得分

产出

指标

（50分）

数量指标

出车次数

>2000

6300

10

数量指标

安全行驶公里数

>30万公里

49万公里

15

数量指标

北斗定位安装率

100%

88%

8.8

质量指标

安全事故发生率

<2%

0

15

效益

指标

（30分）

经济效益指标

车辆正常运转率

>80%

>90%

10

可持续影响指标

优化资源配置

>90%

>90%

10

社会效益

实行公务用车集中统一管理

100%

100%

10

满意度指  标

（10分）

服务对象

满意度指标

服务对象满意度指标

大于95%

大于95%

10

总分

98.76

偏差大或

目标未完成

原因分析

新购车辆未装定位系统。

改进措施及

结果应用方案

2022年统一换装新的定位设备。按年限、车况、行车公里数清理老旧车辆，做到及时更新维修保养车辆，为用车单位提供更好服务。

 

 

 

2021年度老区公共部分维修项目（政策）绩效自评表

项目名称

老区公共部分维修　

主管部门

市机关事务服务中心

项目实施单位

综合事务部　

项目类别

1、部门预算项目R   2、市直专项□  3、其他项目□

项目类型

1、常年性项目R   2、延续性项目□      3、一次性项目£

预算执行情况（万元）

（10分）

年度财政资金总额

预算数（A）

执行数（B）

执行率（B/A）

得分

（10分*执行率）

20

20

100%

10

年度绩效目标

一级

指标

二级指标

三级指标

年初目标值（A）

实际完成值（B）

得分

产出

指标

（50分）

质量指标

维修质量

修旧如新，能正常使用

修旧如新，能正常使用

14

质量指标

保洁质量要求

卫生整洁

卫生整洁

14

时效指标

上门服务时间

随叫随到

随叫随到

10

时效指标

事情处理及时度

小于24小时

小于24小时

10

社会效益指标

提高物业管理水平，为老区干部群众提供高质量的后勤保障

效果明显

效果明显

10

生态效益指标

打造安全、文明、整洁、高效、节能的老区环境

效果明显

效果明显

9

可持续影响指标

提高物业人员工作积极性。

效果明显

效果明显

9

满意度指  标

（10分）

服务对象

满意度指标

服务对象

满意度指标

满意

满意

9

总分

95

偏差大或

目标未完成

原因分析


改进措施及

结果应用方案


 

 

2021年度全市节能、公房工作经费项目（政策）绩效自评表

项目名称

全市节能、公房工作经费　

主管部门

市机关事务服务中心

项目实施单位

节能、公有资产事务部　

项目类别

1、部门预算项目R   2、市直专项□  3、其他项目□

项目类型

1、常年性项目R   2、延续性项目□      3、一次性项目£

预算执行情况（万元）

（10分）

年度财政资金总额

预算数（A）

执行数（B）

执行率（B/A）

得分

（10分*执行率）

25

25

100%

10

年度绩效目标

一级

指标

二级指标

三级指标

年初目标值（A）

实际完成值（B）

得分

产出

指标

（50分）

数量指标





质量指标

节能、公房管理

数字化

优

15

时效指标

按时完成活动任务

优

优

15

成本指标

按国家标准控制成本

优

优

15

效益

指标

（30分）

经济效益指标





社会效益指标

节能、公房管理

规范化


10

生态效益指标

节能减排、垃圾分类等方面起到示范引领作用

效果明显

效果明显

10

可持续影响指标

做好节能降耗宣传工作

效果明显

效果明显

10

满意度指  标

（10分）

服务对象

满意度指标

服务对象

满意度

满意

满意

10

总分

95

偏差大或

目标未完成

原因分析

当年该项目完成良好，无偏差。

改进措施及

结果应用方案


 

 

 

2021年度公车更新购置经费项目（政策）绩效自评表

 

项目名称

公车更新购置经费　

主管部门

市机关事务服务中心

项目实施单位

应急用车服务部　　

项目类别

1、部门预算项目R   2、市直专项□  3、其他项目□

项目类型

1、常年性项目R   2、延续性项目□      3、一次性项目□

预算执行情况（万元）

（10分）

年度财政资金总额

预算数（A）

执行数（B）

执行率（B/A）

得分

（10分*执行率）

215

24.99

11.62%

1.12

年度绩效目标

一级

指标

二级指标

三级指标

年初目标值（A）

实际完成值（B）

得分

产出

指标

（50分）

数量指标

车辆购置数量

7台

1台

3

质量指标

符合国家政策标准

符合标准

符合标准

15

时效指标

每年完成配备采购

100%

100%

10

成本指标

公车配备价格控制

国家配备标准

国家配备标准

15

效益

指标

（30分）

经济效益指标

降低公车配置成本

较好

较好

10

生态效益指标

降低公车碳排放量

较好

较好

10

可持续影响指标

提供公车使用保障能力

优

优

10

满意度指  标

（10分）

服务对象

满意度指标

服务对象满意度

＞95%

＞95%

10

总分

84

偏差大或

目标未完成

原因分析


改进措施及

结果应用方案

对于偏离绩效目标的问题，我中心将严格按照年初预算，执行目标，开展绩效评价。

 

 

2021年度后勤保障运行项目（政策）绩效自评表

项目名称

后勤保障运行　

主管部门

市机关事务服务中心

项目实施单位

市机关事务服务中心　

项目类别

1、部门预算项目R   2、市直专项□  3、其他项目R

项目类型

1、常年性项目R   2、延续性项目□      3、一次性项目□

预算执行情况（万元）

（10分）

年度财政资金总额

预算数（A）

执行数（B）

执行率（B/A）

得分

（10分*执行率）

130+22

152

100%

10

年度绩效目标

一级

指标

二级指标

三级指标

年初目标值（A）

实际完成值（B）

得分

产出

指标

（50分）

数量指标

服务干群数量

单日大于400

单日大于400

10

质量指标

食材干净、安全、卫生

合格

合格

14

时效指标

按时准点开饭

准时

准时

15

成本指标

控制采购、制作成本，避免浪费

效果明显

效果明显

9

效益

指标

（30分）

经济效益指标

不适用




社会效益指标

提高干部职工生活水平

效果明显

效果明显

10

生态效益指标

优化机关干部职工就餐环境

优良

优良

10

可持续影响指标

确保机关食堂运营秩序

优良

优良

10

满意度指  标

（10分）

服务对象

满意度指标

服务对象

满意度指标

满意

满意

9.8

总分

98

偏差大或

目标未完成

原因分析

该项目完成良好，无偏差。

改进措施及

结果应用方案


 

 

2021年度会议中心运行维护费项目（政策）绩效自评表

项目名称

会议中心运行维护费　

主管部门

市机关事务服务中心

项目实施单位

综合事务部

　

项目类别

1、部门预算项目□   2、市直专项□  3、其他项目R

项目类型

1、常年性项目R   2、延续性项目□      3、一次性项目□

预算执行情况（万元）

（10分）

年度财政资金总额

预算数（A）

执行数（B）

执行率（B/A）

得分

（10分*执行率）

20

19.76

98.72%

9.87

年度绩效目标

一级

指标

二级指标

三级指标

年初目标值（A）

实际完成值（B）

得分

产出

指标

（50分）

数量指标

按时支付水电费

>90%

100%

15

时效指标

项目按期完成率

>90%

100%

10

质量指标

设备合格率

>90%

100%

10

成本指标

会议正常运行率

>90%

100%

15

效益

指标

（30分）

经济效益指标

维修支出缩减

>80%

95%

15

社会效益指标

会议服务保障率

>80%

100%

15

满意度指  标

（10分）

服务对象

满意度指标

服务对象满意率

>90%

95%

9.5

总分

99.37

偏差大或

目标未完成

原因分析

年该项目完成良好，无偏差。

改进措施及

结果应用方案


 

 

2021年度团体接待费项目（政策）绩效自评表

 

项目名称

团体接待费　

主管部门

市机关事务服务中心

项目实施单位

市机关事务服务中心　

项目类别

1、部门预算项目R   2、市直专项□  3、其他项目□

项目类型

1、常年性项目R   2、延续性项目□      3、一次性项目□

预算执行情况（万元）

（10分）

年度财政资金总额

预算数（A）

执行数（B）

执行率（B/A）

得分

（10分*执行率）

304.09

304.09

100%

10

年度绩效目标

一级

指标

二级指标

三级指标

年初目标值（A）

实际完成值（B）

得分

产出

指标

（50分）

数量指标

保证市委、市政府、人大、政协等单位接待项目工作任务顺利完成。

按接待要求完成接待任务

60批次18000人

15

数量指标

接待指导任务

按接待要求完成接待任务

38批次2800余人次

10

质量指标

做好日常接待工作

接待人员满意

接待人员满意

13

成本指标

根据各项规定的标准内容测算费用

按照规定标准安排接待支出

按照规定标准安排接待支出

10

社会效益指标

树立咸宁市委、市政府良好的接待形象

效果明显

效果明显

10

生态效益指标

打造宣传咸宁生态特色

效果明显

效果明显

9

可持续影响指标

积极打造服务型机关

效果明显

效果明显

9

满意度指  标

（10分）

服务对象

满意度指标

服务对象

满意度指标

满意

满意

9

总分

95

偏差大或

目标未完成

原因分析


改进措施及

结果应用方案


 

2021年度综合办公区域外墙亮化维修项目（政策）绩效自评表

项目名称

综合办公区域外墙亮化维修　

主管部门

市机关事务服务中心

项目实施单位

综合事务部　

项目类别

1、部门预算项目R   2、市直专项□  3、其他项目□

项目类型

1、常年性项目□   2、延续性项目□      3、一次性项目R

预算执行情况（万元）

（10分）

年度财政资金总额

预算数（A）

执行数（B）

执行率（B/A）

得分

（10分*执行率）

29

28.68

98.9%

9.89

年度绩效目标

一级

指标

二级指标

三级指标

年初目标值（A）

实际完成值（B）

得分

产出

指标

（50分）

数量指标

预算执行率

100%

98.9%

10

质量指标

通过质量验收

合格

合格

15

时效指标

按时完工

按期完工

按期完工

10

成本指标

严格按照实际需要支出经费，严格控制成本

效果明显

效果明显

13

效益

指标

（30分）

经济效益指标

不适用




社会效益指标

树立政府良好形象

效果明显

效果明显

15

生态效益指标

创造良好的办公环境

优

优

12

可持续影响指标

不适用




满意度指  标

（10分）

服务对象

满意度指标

服务对象

满意度指标

满意

满意

10

总分

95

偏差大或

目标未完成

原因分析

年该项目完成良好，无偏差。

改进措施及

结果应用方案


 

2021年度会议中心二楼会议室会议设备改造

工程项目（政策）绩效自评表

项目名称

会议中心二楼会议室会议设备改造　

主管部门

市机关事务服务中心

项目实施单位

综合事务部　

项目类别

1、部门预算项目R   2、市直专项□  3、其他项目□

项目类型

1、常年性项目□   2、延续性项目□      3、一次性项目R

预算执行情况（万元）

（10分）

年度财政资金总额

预算数（A）

执行数（B）

执行率（B/A）

得分

（10分*执行率）

41

41

100%

10

年度绩效目标

一级

指标

二级指标

三级指标

年初目标值（A）

实际完成值（B）

得分

产出

指标

（50分）

数量指标

按合同要求完成

100%

100%

10

质量指标

设备更先进完善

效果明显

效果明显

14

时效指标

按期完工

100%

100%

10

成本指标

成本控制在预算范围内

优

优

15

效益

指标

（30分）

经济指标

厉行节约

效果明显

效果明显

10

社会效益指标

为各单位提供更优质的服务

效果明显

效果明显

10

生态效益指标

不适用




可持续影响指标

创造一个安全、有序办公环境

效果明显

效果明显

10

满意度指  标

（10分）

服务对象

满意度指标

服务对象

满意度指标

满意

满意

9

总分

98

偏差大或

目标未完成

原因分析

该项目完成良好，无偏差。

改进措施及

结果应用方案


 

 

2021年度工程质保金项目（政策）绩效自评表

项目名称

工程质保金　

主管部门

市机关事务服务中心

项目实施单位

综合事务部　

项目类别

1、部门预算项目R   2、市直专项□  3、其他项目□

项目类型

1、常年性项目□   2、延续性项目R      3、一次性项目□

预算执行情况（万元）

（10分）

年度财政资金总额

预算数（A）

执行数（B）

执行率（B/A）

得分

（10分*执行率）

16

14.8

92.5%

9.25

年度绩效目标

一级

指标

二级指标

三级指标

年初目标值（A）

实际完成值（B）

得分

产出

指标

（50分）

数量指标

按合同执行

90%

92.5%

15

质量指标

质保期内无质量问题出现

无质量问题

无质量问题

20

时效指标

按时支付

按时

按时

15

成本指标

不适用




效益

指标

（30分）

经济效益指标

为工程提供维护保障

良好

良好

30

社会效益指标

不适用




生态效益指标

不适用




可持续影响指标

不适用




满意度指  标

（10分）

服务对象

满意度指标

服务对象

满意度

满意

满意

10

总分

99

偏差大或

目标未完成

原因分析

无偏差

改进措施及

结果应用方案


 

 

2021年度项目（政策）绩效自评表

项目名称

老区促进会工作经费　

主管部门

机关事务服务中心

项目实施单位

市老促会　

项目类别

1、部门预算项目□   2、市直专项□  3、其他项目R

项目类型

1、常年性项目R   2、延续性项目□      3、一次性项目□

预算执行情况（万元）

（10分）

年度财政资金总额

预算数（A）

执行数（B）

执行率（B/A）

得分

（10分*执行率）

10

9.6

96%

9.6

年度绩效目标

一级

指标

二级指标

三级指标

年初目标值（A）

实际完成值（B）

得分

产出

指标

（50分）

数量指标

不适用




质量指标

不适用




时效指标

按时执行预算

100%

100%

50

成本指标

不适用




效益

指标

（30分）

经济效益指标

为老区经济建设作贡献 

效果良好

效果良好

10

社会效益指标

在社会上取得积极的反响

效果良好

效果良好

10

生态效益指标

不适用




可持续影响指标

可持续影响指标

95%

95%

9.5

满意度指  标

（10分）

服务对象

满意度指标

服务对象

满意度指标

满意

满意

9.5

总分

98.4

偏差大或

目标未完成

原因分析

无偏差

改进措施及

结果应用方案


 

 

2021年度政策性住房腾退

遗留问题处置项目（政策）绩效自评表

 

项目名称

政策性住房腾退遗留问题处置项目　

主管部门

市机关事务服务中心

项目实施单位

国有资产事务部　

项目类别

1、部门预算项目□   2、市直专项□  3、其他项目R

项目类型

1、常年性项目□   2、延续性项目□      3、一次性项目R

预算执行情况（万元）

（10分）

年度财政资金总额

预算数（A）

执行数（B）

执行率（B/A）

得分

（10分*执行率）

28

27.54

98%

9.8

年度绩效目标

一级

指标

二级指标

三级指标

年初目标值（A）

实际完成值（B）

得分

产出

指标

（50分）

数量指标

应清退款项全部退还到有关人员

95%以上

100%

25

质量指标

不适用




时效指标

按时退还

按时

按时

25

成本指标

不适用




效益

指标

（30分）

经济效益指标

不适用




社会效益指标

政策落实到位，职工满意

90%

95%

50

生态效益指标

不适用




可持续影响指标

不适用




满意度指  标

（10分）

服务对象

满意度指标

服务对象

满意度指标

满意

满意

9.7

总分

98.5

偏差大或

目标未完成

原因分析

无偏差

改进措施及

结果应用方案


2021年度UPS电源及制作消防标识经费

    项目（政策）绩效自评表

项目名称

UPS电源及制作消防标识经费　

主管部门

市机关事务服务中心

项目实施单位

安全保卫部　

项目类别

1、部门预算项目R   2、市直专项□  3、其他项目□

项目类型

1、常年性项目□   2、延续性项目□      3、一次性项目R

预算执行情况（万元）

（10分）

年度财政资金总额

预算数（A）

执行数（B）

执行率（B/A）

得分

（10分*执行率）

10

9

90%

9

年度绩效目标

一级

指标

二级指标

三级指标

年初目标值（A）

实际完成值（B）

得分

产出

指标

（50分）

数量指标

满足办公场所需要

90%

98%

10

质量指标

质量合格

100%

100%

15

时效指标

年内完成

100%

100%

10

成本指标

质优价廉

良好

良好

15

效益

指标

（30分）

经济效益指标

不适用




社会效益指标

保证安全，提高消防意识

效果良好

效果良好

30

生态效益指标

不适用




可持续影响指标

不适用




满意度指  标

（10分）

服务对象

满意度指标

服务对象

满意

满意

满意

10

总分

99

偏差大或

目标未完成

原因分析

无偏差

改进措施及

结果应用方案


 

 

3.绩效评价结果应用情况

（1）部门绩效评价结果应用情况

加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

（2）部门绩效评价结果拟应用情况

加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合， 全面、科学、合理编制部门预算，严格有效执行预算，使预算管理更加规范。

（八）政府性基金支出决算表有关情况

我单位无政府性基金支出。

（九）国有资本经营预算支出有关情况

我单位无国有资本经营预算支出。

（十）扶贫资金安排情况

我单位扶贫村为崇阳县天城镇茅井村，包保扶贫户7户。2021年共在标准公用中列支帮扶资金5万元，慰问困难户0.07万元，扶贫工作人员工作经费4.5万元。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。 　　

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级部门交办任务相应安排的资金。

（三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指机关事务服务中心用于后勤服务、物业管理、保安保洁的项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。