今天是：
目录
一、咸宁市机关事务服务中心概况
（一）主要职能
（二）机构设置情况
（三）年度主要工作任务及目标
二、2020年部门决算表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表
三、2020年度部门决算安排情况说明
（一）部门决算收支情况总体说明
（二）部门决算收支增减变化情况说明
（三）机关运行执行情况说明
（四）政府采购执行情况说明
（五）一般公共预算“三公”经费支出情况说明
（六）国有资产占用情况说明
（七）2020年度预算绩效执行情况说明
（八）政府性基金支出决算表有关情况说明
（九）国有资本经营预算支出有关情况说明
（十）扶贫资金安排情况说明
四、名词解释
一、咸宁市机关事务服务中心概况
（一）主要职能
1、根据党和国家的有关方针政策，结合市直机关实际，会同有关部门制定机关事务服务工作办法及有关服务制度并组织实施。
2、对全市机关事务服务工作改革与发展进行研究和指导，会同有关部门协调解决机关事务工作中的共性问题。
3、负责市委、市人大、市政府、市政协机关等部分单位行政经费代管，协助财政部门对其经费进行预算管理和贯彻执行财务会计制度情况进行检查监督。
4、协助有关部门对市直机关行政房产、公共设施和其他固定资产进行综合管理，承担市直机关有关单位办公用房规划建设、配置处置等工作。
5、负责指定办公区、生活区物业管理、生活服务、会务服务、安全保卫与社会治安综合治理等工作。
6、协助承担全市公共机构节约能源工作，协助职能部门制定规划、规章制度并组织实施。会同有关部门开展公共机构节能宣传、教育、培训等工作。
7、协助承担市直单位公务用车定编、配备、更新、处置等工作。协助制定公务用车使用管理制度，参与公务用车日常使用管理监督。负责公务用车应急保障工作。
8、负责规定接待范围内的公务接待、联络与接待指导工作。协助推进国内公务接待服务社会化改革，有效利用社会资源，建立资源共享机制。
9、负责市直机关和县（市、区）后勤干部岗位培训和业务指导等工作。
10、完成上级交办的其他任务。
（二）机构设置情况
内设办公室、财务部、国有资产事务部、节能事务部、公车运行监测部、接待事务部、安全保卫部、综合事务部、应急用车服务部、业务指导部、内审监察事务部、人事部（离退休干部部）12个部室。
（三）年度主要工作任务及目标
1、做好市直有关单位财务管理。协助财政部门做好各有关单位经费预决算的管理，对所管理的单位贯彻执行有关财务会计制度情况进行检查监督，保证30多家机关单位经费的正常运转及干部职工工资的正常调整，配合做好财务代管单位巡察、审计和其他临时性检查工作。
2、做好市直机关办公用房、公有住房、设施等资产的综合管理，防止资产流失，提高资产利用效率。加强对机关办公用房、干部住房清理整改情况检查监督。
3、加强机关节能减排工作。加强节能宣传，进一步提高机关干部职工节能降耗意识；做好公共机构能源消耗统计及常态管理；全面完成省机关事务管理局下达的“十三五”公共机构节能任务指标；争创国家级、省级节约型公共机构示范单位。
4、做好公务用车管理工作。严格执行公车配备使用管理制度；提高应急与综合执法用车供给能力，保障市直机关应急与综合执法用车服务。
5、做好接待工作，做到接待活动无重大失误；精心做好接待，真心做好服务，营造良好的发展环境。
6、做好机关后勤保障工作。精心做好水电、维修、绿化等物业管理及食堂、理发室等生活服务，保障机关办公区正常运转和各种会议正常召开。
做好机关办公区安全保卫、社会治安综合治理工作，努力创造和谐优美的工作和生活环境，确保机关正常的工作和生活秩序。
二、2020年部门决算表
（一）收入支出决算总表
|
部门：咸宁市机关事务服务中心 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,518.84 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
2,532.47 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
58.86 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
177.30 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
44.88 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
103.04 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
40.78 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
2,577.70 |
本年支出合计 |
58 |
2,898.46 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
391.04 |
年末结转和结余 |
60 |
70.28 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
2,968.74 |
总计 |
62 |
2,968.74 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
（二）收入决算表
|
部门：咸宁市机关事务服务中心 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
2,577.70 |
2,518.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
58.86 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,271.62 |
2,271.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,059.32 |
2,059.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
1,143.93 |
1,143.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
608.39 |
608.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010305 |
专项业务活动 |
297.00 |
297.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
212.30 |
212.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
212.30 |
212.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
112.35 |
95.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.99 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
77.58 |
77.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
60.35 |
60.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.23 |
17.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
17.78 |
17.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080704 |
社会保险补贴 |
6.87 |
6.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
10.90 |
10.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
16.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.99 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
16.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.99 |
|
210 |
卫生健康支出 |
44.88 |
44.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
44.88 |
44.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
36.87 |
36.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.01 |
8.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
106.98 |
106.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
106.98 |
106.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
85.90 |
85.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210202 |
提租补贴 |
21.08 |
21.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
41.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
41.87 |
|
22999 |
其他支出 |
41.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
41.87 |
|
2299901 |
其他支出 |
41.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
41.87 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||
（三）支出决算表
|
部门：咸宁市机关事务服务中心 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
2,898.46 |
1,542.46 |
1,356.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,532.47 |
1,176.46 |
1,356.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,334.38 |
1,176.46 |
1,157.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
1,221.18 |
1,176.46 |
44.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
714.82 |
0.00 |
714.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010305 |
专项业务活动 |
273.92 |
0.00 |
273.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
124.46 |
0.00 |
124.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
198.09 |
0.00 |
198.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
198.09 |
0.00 |
198.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
177.30 |
177.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
138.24 |
138.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
121.01 |
121.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.23 |
17.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
22.07 |
22.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080704 |
社会保险补贴 |
10.75 |
10.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
11.32 |
11.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
16.99 |
16.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
16.99 |
16.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
44.88 |
44.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
44.88 |
44.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
36.87 |
36.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.01 |
8.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
103.04 |
103.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
103.04 |
103.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
81.96 |
81.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210202 |
提租补贴 |
21.08 |
21.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
40.78 |
40.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22999 |
其他支出 |
40.78 |
40.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2299901 |
其他支出 |
40.78 |
40.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||
（四）财政拨款收入支出决算总表
|
部门：咸宁市机关事务服务中心 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,518.84 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
2,532.47 |
2,532.47 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
160.30 |
160.30 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
44.88 |
44.88 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
103.04 |
103.04 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
2,518.84 |
本年支出合计 |
59 |
2,840.69 |
2,840.69 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
391.04 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
69.19 |
69.19 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
391.04 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
2,909.88 |
总计 |
64 |
2,909.88 |
2,909.88 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
|
部门：咸宁市机关事务服务中心 |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
2,840.69 |
1,484.68 |
1,356.01 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,532.47 |
1,176.46 |
1,356.01 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,334.38 |
1,176.46 |
1,157.91 |
|
2010301 |
行政运行 |
1,221.18 |
1,176.46 |
44.71 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
714.82 |
0.00 |
714.82 |
|
2010305 |
专项业务活动 |
273.92 |
0.00 |
273.92 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
124.46 |
0.00 |
124.46 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
198.09 |
0.00 |
198.09 |
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
198.09 |
0.00 |
198.09 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
160.30 |
160.30 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
138.24 |
138.24 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
121.01 |
121.01 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.23 |
17.23 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
22.07 |
22.07 |
0.00 |
|
2080704 |
社会保险补贴 |
10.75 |
10.75 |
0.00 |
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
11.32 |
11.32 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
44.88 |
44.88 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
44.88 |
44.88 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
36.87 |
36.87 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.01 |
8.01 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
103.04 |
103.04 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
103.04 |
103.04 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
81.96 |
81.96 |
0.00 |
|
2210202 |
提租补贴 |
21.08 |
21.08 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
部门：咸宁市机关事务服务中心 |
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,311.72 |
302 |
商品和服务支出 |
124.16 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
265.88 |
30201 |
办公费 |
14.84 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
108.37 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
525.28 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
1.29 |
|
30106 |
伙食补助费 |
50.16 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
1.29 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
199.45 |
30206 |
电费 |
0.11 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
17.23 |
30207 |
邮电费 |
3.51 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
40.59 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
12.82 |
30209 |
物业管理费 |
10.50 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.27 |
30211 |
差旅费 |
0.24 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
83.12 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
6.30 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
8.56 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
47.52 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
15.01 |
30216 |
培训费 |
0.09 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.31 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
31.13 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
1.24 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
4.28 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
15.86 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
1.37 |
30229 |
福利费 |
12.38 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.26 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
35.93 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
17.32 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,359.23 |
公用经费合计 |
125.45 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
部门：咸宁市机关事务服务中心 |
|
金额单位：万元 |
|||||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
633.30 |
5.00 |
367.00 |
200.00 |
167.00 |
261.30 |
177.70 |
0.00 |
119.41 |
0.00 |
119.41 |
58.29 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
部门：咸宁市机关事务服务中心 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
部门：咸宁市机关事务服务中心 |
|
金额单位：万元 |
||
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||
三、2020年度部门决算安排情况说明
（一）部门决算收支情况总体
1、收入情况：经市财政局核定并批复下达，市机关事务服务中心2020年部门决算收入2968.74万元，其中：本年收入2577.7万元，占决算收入的86.8%；上年结余391.04万元，占决算收入的13.2%。
2、支出情况：2020年决算支出2898.46万，包括一般公共服务支出2532.47万元，占总支出的87.4%；社会保障和就业支出177.3万元，占总支出的6.1%；卫生健康支出44.88万元，占总支出的1.5%；住房保障支出103.04万元，占总支出的3.6%；其他支出40.78万元，占总支出的1.4%。
3、年末结转结余70.28万元。
4、本年一般公共预算财政拨款基本支出2840.69万元，包括人员经费支出1359.23万元，公用经费支出125.45万元；本年一般公共预算财政拨款项目经费支出1356.01万元。
本年支出主要用于保障机关正常运转、开展后勤保障、物业管理、团体公务接待费、公共机构节能、财务管理、信息化建设项目、公务用车改革及公务用车保障、公房管理及维修、会议中心日常管理及会务服务、安全保卫基础建设、干部职工人员工资等支出。
（二）部门决算收支增减变化情况
2020年部门决算收支2968.74万元，2019年部门决算收支3346.05万元，2020年较2019年减少377.31万元，下降11.28%。主要原因为（1）受疫情影响，专项督查活动减少，团体接待费有所减少；（2）大型维修项目有所减少。
（三）机关运行执行情况
2020年决算机关运行费为125.45万元，其中：办公费14.84万元，电费0.11万元，邮电费3.51万元，物业管理费10.5万元，差旅费0.24万元，维护费6.3万元，培训费0.09万元，接待费0.31万元，劳务费1.24万元，委托业务费4.28万元，工会经费15.86万元，福利费12.38万元，公务用车运行维护费1.26万元，其他交通费用35.93万元，其他商品和服务支出17.32万元，办公设备购置1.29万元。较2020年预算总额169.97万元下降44.52万元，下降26.19%。2019年决算数为143.57万元，2020年较2019年决算减少18.12万元，主要原因是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控不必要支出。
机关运行费主要用于保障机关运转的办公、印刷、差旅、会议、车辆、培训、接待等支出。
（四）政府采购执行情况
本单位2020年度政府采购支出总额282.56万元，其中：政府采购货物支出42.07万元、政府采购工程支出170万元、政府采购服务支出70.49万元。授予中小企业合同金额170万元，占政府采购支出总额的60.16%，授予小微企业合同金额112.56万元，占政府采购支出总额的39.84%。
（五）一般公共预算“三公”经费支出情况
2020年“三公”经费决算177.7万元，其中：
1、因公出国（境）费0万元。
2、公务接待费58.29万元，包括按规定在标准公用中列支的公务接待支出0.31万元及团体接待支出57.98万元。2020年预算总额261.3万元，2020年接待费决算支出减少203.01万元，下降77.69%；2019年接待费决算支出77.01万元；2020年较2019年减少18.72万元，下降了24.31%。主要原因是受疫情影响，2020年专项督查活动有所减少，对应产生的接待费也有所减少。
3、公务用车购置及运行维护费119.41万元，包括车辆购置0万元，单位公务用车1.26万元及市直综合执法与应急用车保障服务产生的燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出118.15万元。2020年预算总额为367万（公务用车运行维护费167万元，公务用车购置200万元），决算支出减少119.41万，下降了67.46%；2019年预算总额为431万，决算支出减少218.19万，下降了50.62%；2020年较2019年减少98.78万元，下降了45.27%。主要原因是（1）200万公车购置预算为市级公车购置预算，2020年我单位及综合执法与应急用车保障平台未更新购置公务车辆，（2）公车使用管理进一步规范细致，车辆运行费用有所缩减。
4、“三公”总体情况
本单位2020年出国0批次，0人次；接待80余批次，约2万余人次；中心机关拥有车辆1台、市直综合执法与应急用车平台拥有车辆49台，合计50台，平均每辆车运行费为2.38万元；市直综合执法与应急用车服务安全出车5300余次，安全行驶43万余公里。
（六）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，共有车辆49台，其中本单位一般公务用车1辆，应急用车服务平台48辆。应急用车服务平台中综合执法执勤用车12台，应急公务用车36台，主要保障市委市政府及市直各单位重大集中公务活动、接待和调研、执法执勤、侦查办案、重大抢险救灾、突发事件等用车服务，划出车辆1台；单位价值50万元以上通用设备5台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。
（七）2020年度预算绩效执行情况
1.预算绩效管理工作开展情况
我单位组织针对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，金额827万元，占一般公共预算资金项目支出总额的61.4%。各重点项目和整体支出均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标。
预算绩效整体自评情况
我单位成立绩效评价自评小组，结合本单位实际情况制订了自评方案，对部门整体支出和项目支出认真开展了绩效自评工作。我单位部门整体支出绩效目标设置规范，资金使用基本规范，年度工作按计划完成，各项产出指标、效益指标、满意度指标均达成年初目标值，目标完成良好，社会效益显著。
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单位名称 |
咸宁市机关事务服务中心 |
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基本支出总额 |
1542.46万元 |
项目支出总额 |
1346万元 |
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预算执行情况（万元） |
部门整体支出总额 |
预算数 |
执行数 |
执行率 |
得分 |
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2970.68 |
2888.46 |
97.23% |
18 |
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年度目标 |
1、综合办公区域会务服务保障、水电维修、环卫绿化管理服务及安全保卫、社会治安综合治理工作。 2、精心做好接待，营造良好的发展环境。 4、市直机关办公用房、公有住房、设施等资产的调配等综合管理。 5、做好公共机构节能、公务用车应急保障用车保障等工作。 |
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年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年初目标值 |
实际完成值 |
得分 |
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产出 指标 （40分） |
数量指标 |
调配办公用房 |
>3000平方 |
4200平方 |
10 |
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数量指标 |
服务用车保障 |
>3千车次 |
5300余次 |
10 |
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数量指标 |
重大会议及演出安保任务 |
>200场次 |
500余次 |
10 |
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数量指标 |
公车监控覆盖率 |
>95% |
>95% |
10 |
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效益 指标 （30分） |
经济效益指标 |
回收可利用垃圾 |
>2吨 |
2.6吨 |
10 |
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社会效益指标 |
机关食堂正常运行 |
>300餐次/日 |
>600餐次/日 |
10 |
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可持续影响指标 |
办公用房管理信息化 |
>90% |
>95% |
10 |
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满意度指 标（10分） |
服务对象 满意度指标 |
满意度 |
>90% |
100% |
5 |
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群众满意度指标 |
满意度 |
>90% |
100% |
5 |
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总分 |
98分 |
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偏差大或目标未完成原因分析 |
基本无偏差。 |
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改进措施及 结果应用方案 |
1、进一步强化预算执行意识，形成预算执行闭合链条，防止因主观意识不强导致预算执行滞后。 2、进一步规范细化部门预决算编制管理，严格按预算项目安排支出，做到有预算有安排，有项目有支出。把握项目年初计划和预算，提高部门预决算的科学性、准确性和完整性。 3、进一步强化预算执行力度，严格执行预决算相关规定，控制推进预算执行进度。 |
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3、 重点项目绩效自评情况
（1）行政办公区域运行经费
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项目名称 |
行政办公区域运行经费 |
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主管部门 |
咸宁市机关事务服务中心 |
项目实施单位 |
综合事务部 |
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项目类别 |
1、部门预算项目R 2、市直专项□ 3、其他项目□ |
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项目类型 |
1、常年性项目R 2、延续性项目□ 3、一次性项目□ |
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预算执行情况（万元） （20分） |
年度财政资金总额 |
预算数 |
执行数 |
执行率 |
得分（20分*执行率） |
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347 |
347 |
100% |
20 |
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年度绩效目标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年初目标值 |
实际完成值 |
得分 |
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产出指标 （40分） |
数量指标 |
物业覆盖范围 |
>80% |
100% |
15 |
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质量指标 |
消费安全事故发生率 |
<2 |
0 |
15 |
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时效指标 |
故障排除时间 |
<2天 |
《1天 |
5 |
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成本指标 |
公共设施完好率 |
>80% |
100% |
5 |
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效益指标 （30分） |
经济效益指标 |
电梯、中央空调、照明正常运转率 |
>80% |
100% |
15 |
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社会效益指标 |
大楼安保、保洁到位率 |
>80% |
100% |
15 |
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满意度指标（10分） |
服务对象 满意度指标 |
服务对象满意度 |
>80% |
100% |
10 |
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总分 |
100分 |
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偏差大或目标未完成原因分析 |
当年该项目完成良好，无偏差。 |
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改进措施及结果应用方案 |
1、节能减排，进一步压减水电费支出。 2、科学设立考核指标，调动物业公司工作积极性，进一步提高服务质量。 |
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（2）公车平台运行维护
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项目名称 |
公车平台运行维护 |
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主管部门 |
咸宁市机关事务服务中心 |
项目实施单位 |
应急用车服务部 |
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项目类别 |
1、部门预算项目R 2、市直专项□ 3、其他项目□ |
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项目类型 |
1、常年性项目R 2、延续性项目□ 3、一次性项目□ |
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预算执行情况（万元） （20分） |
年度财政资金总额 |
预算数 |
执行数 |
执行率 |
得分（20分*执行率） |
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300 |
273 |
91.91% |
18 |
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年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年初目标值 |
实际完成值 |
得分 |
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产出指标 （40分） |
数量指标 |
出车次数 |
>2000 |
5300 |
15 |
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数量指标 |
安全行驶公里数 |
>30万公里 |
43万公里 |
5 |
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数量指标 |
定位系统安装普及率 |
>95% |
100% |
5 |
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质量指标 |
安全事故发生率 |
<2% |
0 |
15 |
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效益指标 （30分） |
经济效益指标 |
车辆正常运转率 |
>80% |
85% |
12 |
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社会效益指标 |
服务用车保障率 |
>80% |
95% |
12 |
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满意度指 标（10分） |
服务对象 满意度指标 |
服务对象满意率 |
>80% |
100% |
10 |
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总分 |
92分 |
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偏差大或目标未完成原因分析 |
基本无偏差。 |
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改进措施及结果应用方案 |
按年限清理老旧车辆，做到及时更新车辆，车辆及时维修保养，为用车单位提供更好服务。 |
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（八）政府性基金支出决算表有关情况
我单位无政府性基金支出。
（九）国有资本经营预算支出有关情况
我单位无国有资本经营预算支出。
扶贫资金安排情况
我单位扶贫村为崇阳县天城镇茅井村，包保扶贫户7户。2020年共在标准公用中列支扶贫慰问款0.49万元、赞助贫困大学生0.2万元，扶贫工作人员工作经费4.93万元。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级部门交办任务相应安排的资金。
（三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指机关事务服务中心用于后勤服务、物业管理、保安保洁的项目支出。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。
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