咸宁市机关事务服务中心2019年部门决算情况说明

目录

一、咸宁市机关事务服务中心概况

（一）主要职能

（二）机构设置情况

（三）年度主要工作任务及目标

二、2019年部门决算表

三、预算收入及支出总体情况

四、“三公”经费决算情况及变动情况说明

五、机关运行费执行情况

六、决算收支增减变动情况

七、政府采购执行

八、国有资产占用情况

九、关于2019年度预算绩效情况的说明

十、名词解释

一、咸宁市机关事务服务中心概况

（一）主要职能

1、根据党和国家的有关方针政策，结合市直机关实际，会同有关部门制定机关事务服务工作办法及有关服务制度并组织实施。

2、对全市机关事务服务工作改革与发展进行研究和指导，会同有关部门协调解决机关事务工作中的共性问题。

3、负责市委、市人大、市政府、市政协机关等部分单位行政经费代管，协助财政部门对其经费进行预算管理和贯彻执行财务会计制度情况进行检查监督。

4、协助有关部门对市直机关行政房产、公共设施和其他固定资产进行综合管理，承担市直机关有关单位办公用房规划建设、配置处置等工作。

5、负责指定办公区、生活区物业管理、生活服务、会务服务、安全保卫与社会治安综合治理等工作。

6、协助承担全市公共机构节约能源工作，协助职能部门制定规划、规章制度并组织实施。会同有关部门开展公共机构节能宣传、教育、培训等工作。

7、协助承担市直单位公务用车定编、配备、更新、处置等工作。协助制定公务用车使用管理制度，参与公务用车日常使用管理监督。负责公务用车应急保障工作。

8、负责规定接待范围内的公务接待、联络与接待指导工作。协助推进国内公务接待服务社会化改革，有效利用社会资源，建立资源共享机制。

9、负责市直机关和县（市、区）后勤干部岗位培训和业务指导等工作。

10、完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置情况

内设办公室、财务部、国有资产事务部、节能事务部、公车运行监测部、接待事务部、安全保卫部、综合事务部、应急用车服务部、业务指导部、内审监察事务部、人事部（离退休干部部）12个部室。

（三）年度主要工作任务及目标

1、做好市直有关单位财务管理。协助财政部门做好各有关单位经费预决算的管理，对所管理的单位贯彻执行有关财务会计制度情况进行检查监督，保证30多家机关单位经费的正常运转及干部职工工资的正常调整，配合做好代管单位巡察、审计和其他临时性检查工作。

　　2、做好市直机关办公用房、公有住房、设施等资产的综合管理，防止资产流失，提高资产利用效率。加强对机关办公用房、干部住房清理整改情况的检查监督，做好市级以上在职领导和离退休老同志未售住房管理维修和有关服务工作，确保住房安全。

　 3、做好接待工作，做到接待活动无重大失误；精心做好接待，真心做好服务，营造良好的发展环境。

4、做好综合办公大楼、会议中心和政务服务综合大楼的物业管理和服务工作，保障大楼正常运转和各种会议正常召开。

5、做好市直机关办公区和宿舍区水电维修、环卫绿化管理服务及安全保卫、社会治安综合治理工作，努力创造和谐优美的工作和生活环境，确保机关正常的工作和生活秩序。

6、加强机关节能减排工作。加强节能宣传，进一步提高机关干部职工节能降耗的意识；做好公共机构能源消耗统计及常态管理；全面完成省机关事务管理局下达的“十三五”公共机构节能任务指标；争创国家级、省级节约型公共机构示范单位。

7、抓好机关生活服务工作。加强对机关食堂及理发室的管理，确保食堂和理发室的正常运行，为机关干部职工提供优质的后勤服务。

8、做好公务用车制度改革工作。严格执行公车配备使用管理制度；提高应急与综合执法用车供给能力，保障市直机关应急与综合执法用车服务。

二、2019年部门决算表

（1）收入支出决算总表

（2）收入决算表

（3）支出决算表

（4）财政拨款收入支出决算总表

（5）一般公共预算财政拨款支出决算表

（6）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（7）财政拨款“三公”经费支出决算表

（8）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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三、预算收入及支出总体情况

（1）收入情况：经市财政局核定并批复下达，市机关事务服务中心2019年部门决算收入3346.05万元，其中：本年收入2929.42万元，上年结余416.63万元。

（2）支出情况：2019年决算支出3346.05万元。其中：本年支出2716.85万，包括一般公共服务支出2488.01万元、社会保障和就业支出110.84万元、住房保障支出97.68万元、其他支出20.37万元；年末结转结余629.2万元。

本年一般公共预算财政拨款基本支出1257.51万元，包括人员经费支出1110.24万元、公用经费支出147.28万元；本年一般公共预算财政拨款项目经费支出1438.97万元。

本年支出主要用于保障机关正常运转、开展后勤保障、物业管理、团体公务接待费、公共机构节能、财务管理信息化建设项目、公务用车改革、公房管理及维修、会议中心日常管理及会务服务、安全保卫基础建设、干部职工人员工资等支出。

四、“三公”经费决算情况及变动情况说明

2019年“三公”经费决算289.82万元，其中：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务接待费决算77.01万元，包括单位按规定在公务接待支出1.19万元及团体接待支出75.92万元。2019年机构改革，原机关事务管理局与原市委市政府接待办公室（以下简称原接待办）合并，合并接待费预算总额301.4万元，决算支出减少224.39万元，下降74.44%；原机关事务管理局2018年决算数为0.46万元，原接待办2018年决算数为192.07万元，2018年合计192.53万元，2019年较2018年减少115.52万元，下降了60%。主要原因是2019年专项督查活动减少，对应产生的接待费也有所减少。

（三）公务用车购置及运行维护费212.81万元，包括车辆购置90.45万元，单位公务用车2.04万元及市直综合执法与应急用车服务产生的燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出120.32万元。2019年合并预算总额为431万，决算支出减少218.19万，下降了50.62%；原机关事务管理局2018年决算数为197.31万元，原接待办2018年决算数为7.57万元，2018年合计204.88万元，2019年较2018年增加7.93万元，上涨了3.9%。主要原因是应急用车服务部2019年更新车辆3辆，其中一辆为17座大型客车，较2018年公车更新购置费增加18.69万元。2019年公车使用管理日渐完善，车辆运行费用有所压减。

（四）“三公”总体情况说明：本单位2017年出国0批次，0人次；接待80余批次，约5800人次；中心机关拥有车辆1台、市直综合执法与应急用车平台拥有车辆49台，合计50台，平均每辆车运行费为2.45万元；市直综合执法与应急用车服务安全出车3000余次，安全行驶40余万公里。

五、机关运行费执行情况

2019年决算机关运行费为143.57万元，其中：办公费17万元，印刷费1.22万元，手续费0.02万元，邮电费12.64万元，差旅费1.95万元，维护费1.34万元，培训费0.26万元，接待费1.19万元，劳务费0.2万元，委托业务费9.3万元，工会经费11.91万元，福利费12.63万元，公务用车运行维护费2.04万元，其他交通费用56.19万元，其他商品和服务支出15.65万元，办公设备购置3.71万元。较2019年合并预算总额174.83万元下降31.26万元，下降17.8%。原机关事务管理局2018年决算数为132.95万元，原接待办决算数为26.43万元，合计159.38万元，2019年较2018年决算减少15.81万元，主要原因是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控不必要支出。

机关运行费主要用于保障机关运转的办公、印刷、差旅、会议、车辆、培训、接待等支出.

六、决算收支增减变动情况

市机关事务服务中心2019年部门决算收支3346.05万元，原机关事务管理局2018年部门决算收支2871.8万元，原接待办2018年部门决算收支445.75万元，2018年合计3317.25万元，2019年较2018年减少28.5万元，下降0.8%，基本持平。

七、政府采购执行

本单位2019年度政府采购支出总额540.88万元，其中：政府采购货物支出252.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出288.69万元。授予中小企业合同金额309.8万元，占政府采购支出总额的57.29%，其中：授予小微企业合同金额58.8万元，占政府采购支出总额的10.87%。

八、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，共有车辆50台，其中本单位一般公务用车1辆，应急用车服务平台49辆。应急用车服务平台中综合执法执勤用车12台，应急公务用车37台，主要保障市委市政府及市直各单位重大集中公务活动、接待和调研、执法执勤、侦查办案、重大抢险救灾、突发事件等用车服务，上交处置车辆5台，更新购置车辆3台，划入车辆1台；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

九、关于2019年预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对了2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金支出817.39万元，占一般公共预算项目支出总额的56.8%。从评价情况来看，我单位部门整体支出绩效目标设置规范，项目产出成果达到预期效果，项目组织和实施均按计划进行，资金使用基本规范，年度工作按计划完成，年度绩效目标基本完成，社会效益显著。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

大楼电改三期工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为132万元，执行数为91.87万元，完成预算的70%。主要产出和效果：线路供能不够，负荷较重，电容量与电力需求量存在缺口，已进行扩容，大容量线路已辐射进入各办公室。至决算公开时已经应用的情况：工程已全面竣工，项目评审尚未完成，尾款尚未支付，预计2020年11月前能完成尾款支付，线路已经投入正常使用，群众满意度高。

高压变电器、低压电柜改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为70.7万元，执行数为34.06万元，完成预算的48%。主要产出和效果：完成高压变电器改造和低压电柜改造，保障综合大楼电力供应及用电安全。至决算公开时已经应用的情况：工程已全面竣工，已投入使用。下一步改进措施：该项目为2018年编制的多年一次性项目，总预算196万元，结余36.64万元已作为结余资金收回财政，经费测算与实际支出情况存在偏差，要加强预算编制的科学性、合理性，提高预算约束力。

大楼维修改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为119.8万元，执行数为88.37万元，完成预算的74%。主要产出和效果：政府大楼内墙体粉刷、更换大楼木门，将原灯具更换为节能灯具。至决算公开时已经应用的情况：工程已全面竣工，项目评审已完成，留存工程质保金未支付，预计2020年12月前能完成全面结算。

公车平台运行项目绩效自评综述：项目全年预算数为300万元，执行数为240.22万元，完成预算的80%。主要产出和效果：保障市委市政府及市直各单位重大集中公务活动、接待和调研、执法执勤、侦查办案、重大抢险救灾、突发事件等用车服务。至决算公开时已经应用的情况:能基本保障市委市政府及市直部分单位用车需求，服务满意度高。下一步改进措施：一是确保服务质量，车辆故障及时维修，严防安全事故；二是加强资金监控，加强项目规划；三是进一步强化服务水平，提供更高质服务。

行政办公区域维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为347万元，执行数为362.87万元，完成预算的105%。主要产出和效果：保障2019年综合大楼、行政服务中心、会议中心的安保、保洁、水电、维修等物业维护。至决算公开时已经应用的情况:大楼安保、保洁到位率100%，电梯、中央空调、照明正常运转率100%。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。 　　

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级部门交办任务相应安排的资金。

（三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指机关事务服务中心用于后勤服务、物业管理、保安保洁的项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

咸宁市机关事务服务中心2019年部门决算表公开表.XLS