咸宁市机关事务服务中心2020年部门预算情况说明

目录

一、单位职能

二、收支预算表总体情况及简要说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费

五、“三公”经费预算情况及变动情况说明

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况

八、预算绩效工作情况

九、名词解释

一、单位职能

　　（1）主要职责和机构设置

市机关事务服务中心主要负责市委、市人大、市政府、市政协四大家及有关机关国有资产、房地产、财务、水电、环卫、绿化、社会综治、安全保卫等管理与服务，负责公务用车制度改革、公务用车管理、市直跨部门综合执法与应急用车保障、公务接待、办公用房管理、公共机构节能管理工作。内设办公室、财务部、国有资产事务部、节能事务部、公车运行监测部、接待事务部、安全保卫部、综合事务部、应急用车服务部、业务指导部、内审监察事务部、人事部（离退休干部部）12个部室。　　

（2）年度主要任务

　　1、做好市直有关单位财务管理。协助财政部门做好各有关单位经费预决算的管理，对所管理的单位贯彻执行有关财务会计制度情况进行检查监督，保证30多家机关单位经费的正常运转及干部职工工资的正常调整，配合做好代管单位巡察、审计和其他临时性检查工作。

　　2、做好市直机关办公用房、公有住房、设施等资产的综合管理，防止资产流失，提高资产利用效率。加强对机关办公用房、干部住房清理整改情况的检查监督，做好市级以上在职领导和离退休老同志未售住房管理维修和有关服务工作，确保住房安全。

　3、做好接待工作，做到接待活动无重大失误；精心做好接待，真心做好服务，营造良好的发展环境。

　4、做好市政府综合办公大楼、会议中心和政务服务综合大楼的物业管理和服务工作，保障大楼正常运转和各种会议正常召开。

　　5、做好市直机关办公区和宿舍区水电维修、环卫绿化管理服务及安全保卫、社会治安综合治理工作，努力创造和谐优美的工作和生活环境，确保机关正常的工作和生活秩序。

　　6、加强机关节能减排工作。加强节能宣传，进一步提高机关干部职工节能降耗的意识；做好公共机构能源消耗统计及常态管理；全面完成省机关事务管理局下达的“十三五”公共机构节能任务指标；争创国家级、省级节约型公共机构示范单位。

　　7、抓好机关生活服务工作。加强对机关食堂及理发室的管理，确保食堂和理发室的正常运行，为机关干部职工提供优质的后勤服务。

　　8、做好公务用车制度改革工作。严格执行公车配备使用管理制度；提高应急与综合执法用车供给能力，保障市直机关应急与综合执法用车服务。

　　二、收支预算表总体情况及简要说明

经市人大核定并批复下达，市机关事务服务中心2020年部门预算收入3358.58万元，其中：财政拨款（补助）收入2780.22万；社保基金收入303.36万；非税收入预计20万；上年结余255万。

　　2020年部门预算支出3358.58万元。（1）按照功能分类细分，其中：一般公共服务支出2870.1万（包含2010301行政运行政府办公厅1268.1万、2010302一般行政管理事务937万、2010305专项业务活动550万、2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出115万），社会保障和就业支出110.62万元（包含2080505机关事业单位基本养老缴费支出73.75万元、机关事业单位职业年金缴费支出36.87万元），卫生健康支出44.88万元（包含 2101101行政单位医疗36.87万元、2101103公务员医疗补助8.01万元），住房保障支出106.98万元（包含2210201住房公积金85.9万元、2210202提租补贴21.08万元）。

　　（2）按经济分类细分，本年支出3358.58万，包括人员经费支出1041.38万、标准公用支出169.97万、项目经费1828万、不可预见费15.87万。

（3）按支出内容分类细分，本年支出3358.58万，包括基本保障支出1211.35万（人员经费1041.38万、标准公用经费支出169.97万）、项目支出1573万（专项业务费958万、公共服务615万）、不可预见费14.94万。

本年基本保障支出及公共服务支出主要用于保障机关正常运转、开展后勤保障、物业管理、公共机构节能、财务管理信息化建设项目、公房维修、会议中心日常管理及会务服务、干部职工人员工资等支出。

　　三、预算收支增减变化情况

2020年部门预算收支3358.58万，比2019年预算收支3603.13万，减少了244.55万。主要是按照市委市政府相关精神，本着节约的原则，减少了大楼当年一次性维修项目。

　　四、机关运行经费

　　2020年预算机关运行经费163.97万。主要用于日常经费：办公、印刷、差旅、会议、培训及“三公”等支出。

　　五、“三公”经费预算情况及变动情况说明

2020年“三公”经费预算633.3万元，其中：

　　（一）因公出国（境）费5万元。预留出国预备费。

　　（二）公务接待费261.3万元，包括单位按规定开支的各类公务接待支出。2019年机构改革，原市委市政府接待办公室与原机关事务管理局合并成立机关事务服务中心，2019年原机关事务管理局预算为1万，2019年原市委市政府接待办公室281.4万元，合计减少21.1万元。

（三）公务用车购置及运行维护费367万元，其中车辆购置费200万。包括单位公务用车和应急用车服务部的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费及市直单位购置公务车辆等支出。

（1）车辆运行费。2020年预算为167万，比2019年减少60万。2020年将严格按照公车使用规定，严控各项费用，降低车辆使用成本。

（2）购置费。2020年预算没有调整，2019年预算数为200万。该费用为财政安排全市车辆购置费，由我单位申报预算并审批，由用车单位自行采购。

六、政府采购情况

2020年预算共计列支政府采购资金1093.5万元，主要用于物业费、印刷费、车辆维修及保险、专业设备购置和办公设备及软件购置等方面。其中物业费采购金额184万元，印刷费采购金额6万元，车辆维修及保险采购金额200万元，专业设备购置150万元，办公设备及软件购置41万元，公务用车购置200万元，其他312.5万元。

七、国有资产占有情况

截止2019年底，资产净值5249.07万元，其中房屋及建筑4192.13万元，通用设备298.4万元，专用设备114.25万元，家具、用具、装具224.3万元，车辆386.62万元，软件1.37万元，土地使用权32万元。

八、预算绩效工作情况

部门预算绩效开展情况，2020年咸宁市机关事务服务中心项目支出1573万元，各重点项目和整体支出均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

（一）重点项目预算的绩效目标。

（一）行政办公区域运行维护。项目设立的目标是政府办公区域日常维修、维护、物业、保安、保洁、取暖等费用，保障政府机关正常运转和机关干部生活服务，项目预计投入347万。项目共设绩效指标值10个，其中产出指标值8个、效益指标1个，满意度指标1个。

（二）大楼电梯更新。项目设立的目标是更换电梯，项目预计投入150万。项目共设绩效指标值7个，其中产出指标值5个、效益指标1个，满意度指标1个。

（二）部门整体绩效目标。

我单位根据单位职能和相关预算要求，共设立五个年度目标，全年单位总支出3358.58万。共设立绩效指标值12个，其中产出指标9个、效益指标2个、满意度指标1个。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级部门交办任务相应安排的资金。 　　

（三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　（四）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指机关事务服务中心用于后勤服务、物业管理、保安保洁的项目支出。

　　（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

01、行政办公区域运行维护.xls

21、大楼电梯更新.xls

2020年整体绩效申报表.xls